Questo articolo descrive le operazioni necessarie per la gestione dello “black-list”.
Per i dettagli di gestione delle fatture di acquisto e vendita seguire le indicazioni contenute nel relativo articolo.
Per il corretto funzionamento della procedura è necessario aver impostato correttamente i dati del contribuente in Anagrafica Azienda. Per informazioni al rigardo fare riferimento al relativo articolo.
Per accedere alla procedure relative allo spesometro seguire i seguenti passi:
Dal menu principale selezionare Contabilità, poi selezionare Elaborazioni periodiche, quindi “Invio telematico Black-List” come indicato nella figura sottostante:
Eseguire l’estrazione dei dati seguire i seguenti passi:
- Selezionare l’esercizio contabile di riferimento
- Selezionare il periodo di riferimento
- Se non già presenti impostare i dati relativi all’intermediario che effettuerà la comunicazione telematica (tipicamente il consulente fiscale)
- Cliccare sul pulsante di estrazione dati
- Salvare il file ottenuto in una cartella qualsiasi (tipicamente la cartella Documenti).
Il file salvato dovrà essere inviato all’ìntermediario per posta elettronica affinchè esegua i controlli del caso ed effettui l’invio della comunicazione telematica.